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咸寧市教育科學(xué)研究院2018年預(yù)算公開

索引號 : 011337776/2024-28600 文  號 :

主題分類: 教育 發(fā)文單位: 咸寧市教育局

名 稱: 咸寧市教育科學(xué)研究院2018年預(yù)算公開 發(fā)布日期: 2024年10月30日

有效性: 有效 發(fā)文日期:

第一部分:咸寧市教育科學(xué)研究院主要職能

  1、負(fù)責(zé)全市基礎(chǔ)教育的教學(xué)研究工作

  2、負(fù)責(zé)全市各級各類學(xué)校教學(xué)指導(dǎo)和教學(xué)服務(wù)

  3、負(fù)責(zé)全市教學(xué)業(yè)務(wù)管理和教材建設(shè)等

  第二部分:咸寧市教育科學(xué)研究院2018年工作重點

  2018年是改革開放40周年,是貫徹黨的十九大精神的開局之年,是決勝全面建成小康社會、實施“十三五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年。2018年全市教科研工作的總體要求是:以黨的十九大精神和習(xí)近平總書記系列重要講話精神為指導(dǎo),堅持立德樹人工作導(dǎo)向,按照“強(qiáng)化教研職能、使命,突出工作重點、方向”工作思路,圍繞“一個中心、兩個目標(biāo)”,著力抓好六大重點工作、五大常規(guī)工作以及和武漢市教科院的交流合作,奮力助推全市教育事業(yè)的發(fā)展。

  一、堅持一個中心

  聚焦中心突出主業(yè)。2018年,市教科院將堅持“以研究、引領(lǐng)、指導(dǎo)、服務(wù)全市教育教學(xué)質(zhì)量提升”為中心,強(qiáng)化教育科研的研究、引領(lǐng)、指導(dǎo)、服務(wù)職能,不斷優(yōu)化教育科研舉措,以高品質(zhì)的教科研,推進(jìn)咸寧市教育質(zhì)量的全面提升。

  二、緊盯兩個目標(biāo)

  目標(biāo)是前進(jìn)的動力。2018年,市教科院將緊盯“提高全市教育教學(xué)質(zhì)量”和“提升教學(xué)研究水平”這兩個目標(biāo)。堅持教科研源于教育教學(xué),立足于學(xué)校、立足于課堂,做到教科研始終聚焦教學(xué)實踐,以科研帶動教研,以教研指導(dǎo)教育教學(xué)實踐,做到教科研與教育教學(xué)兩結(jié)合、兩促進(jìn)。

  三、抓好六大重點工作

 ?。ㄒ唬┩晟平逃C合改革意見稿

  1.完善綱領(lǐng)性文件。以黨的十九大精神為指引,完善教育綜合改革意見稿,堅定不移深化教育領(lǐng)域綜合改革。

  2. 創(chuàng)設(shè)質(zhì)量評價標(biāo)準(zhǔn)。以讓人民群眾享有公平而有質(zhì)量的教育為出發(fā)點,制訂出咸寧市義務(wù)教育階段、高中階段教育質(zhì)量評價標(biāo)準(zhǔn),構(gòu)建全市教育質(zhì)量體系,為“咸寧教育質(zhì)量獎”提供依據(jù)。

  (二)加強(qiáng)教師培訓(xùn)促進(jìn)理念提升

  3.開展全市校長教育理念培訓(xùn)。通過培訓(xùn),進(jìn)一步提高校長全面貫徹教育方針、落實立德樹人根本任務(wù)的能力和水平,鍛造勇于開拓創(chuàng)新、德才兼?zhèn)涞母咚刭|(zhì)、研究型、創(chuàng)新型的校長群體。

  4.開展全市教研員培訓(xùn)。堅持通過教研員全員培訓(xùn),提高各級教研員的教學(xué)研究和業(yè)務(wù)指導(dǎo)能力,促進(jìn)教研員向?qū)<倚?、研究型、智慧型轉(zhuǎn)變,進(jìn)一步增強(qiáng)我市教研員隊伍實力,推動我市基礎(chǔ)教育教學(xué)研究工作的深入開展。

  5.開展2019屆高三第一輪復(fù)習(xí)備考培訓(xùn)。高考復(fù)習(xí)雖然分三輪展開,但一輪復(fù)習(xí)作為高考復(fù)習(xí)系統(tǒng)工程的第一個子系統(tǒng),是整個系統(tǒng)工程的基石和關(guān)鍵,抓好了一輪復(fù)習(xí),就為二、三輪復(fù)習(xí)贏得了主動權(quán)。因此,加強(qiáng)2019屆高三第一輪復(fù)習(xí)備考培訓(xùn)是保證2019年高考復(fù)習(xí)計劃健康實施、贏得高考勝利的重要環(huán)節(jié)。

  6.開展市直教師培訓(xùn)。2018年,市教科院將更新培訓(xùn)觀念,強(qiáng)化服務(wù)管理,采取“專家引領(lǐng)+骨干推動”“全員培訓(xùn)+專項培訓(xùn)”“遠(yuǎn)程研修+線下集中”“名師送教+對口交流”“教研訓(xùn)一體化”等培訓(xùn)模式,通過案例式、探究式、參與式、情景式、討論式等多種方式開展培訓(xùn),推動市直教師培訓(xùn)工作取得顯著成效。

  (三)深入研究和推行中高考改革

  7.深入研究中考改革。認(rèn)真學(xué)習(xí)《湖北省推進(jìn)高中階段學(xué)??荚囌猩贫雀母锏膶嵤┮庖姟肪?,加大對中考改革的研究,科學(xué)制訂出咸寧市中考說明,組織好2018年咸寧市中考命題,確保中考命題的質(zhì)量和絕對安全。

  8.加強(qiáng)新高考改革研究。充分發(fā)揮市教科院旗幟作用,既要學(xué)習(xí)省內(nèi)外先進(jìn)做法,更要敢于實踐,實施好崇陽一中、通城二中新高考改革試點。

 ?。ㄋ模┥罨n堂改革提高教學(xué)效率

  9.深入推進(jìn)以學(xué)生發(fā)展為本的課堂教學(xué)。以“湖北好課堂”、優(yōu)質(zhì)課競賽等為載體,采取啟發(fā)式、討論式、合作式、探究式等各種教學(xué)方式,提高學(xué)生參與課堂學(xué)習(xí)的主動性和積極性,提高課堂的實效性和高效率。

  10.深入開展磨課、研課活動。開展全市小學(xué)語文、小學(xué)數(shù)學(xué)同課異構(gòu)磨課、研課活動。通過不斷進(jìn)行磨課、研課的實踐活動,讓老師持續(xù)得到歷練,不斷提升課堂教學(xué)水平。

  11.深入開展到各縣市區(qū)下校聽課活動。堅持市縣聯(lián)動,走進(jìn)教學(xué)第一線,走進(jìn)最基層,隨堂聽課,認(rèn)真評議,針對課堂教學(xué)中存在的問題,以視導(dǎo)報告的形式擺出來,并給出診斷意見。

  12.深入開展教師學(xué)習(xí)交流活動。以推行“課堂改革論壇”為依托,由一線教師從工作實踐中談教學(xué)改革,從教育教學(xué)中談業(yè)務(wù)提升,關(guān)心教師思想動態(tài),關(guān)注教師專業(yè)成長,為構(gòu)建高素質(zhì)、敢創(chuàng)新、師德優(yōu)良的教師隊伍強(qiáng)力助推。

  13.開展高中青年教師解題大賽活動。通過解題競賽實戰(zhàn),加強(qiáng)崗位練兵,夯實教師學(xué)科專業(yè)基本能力,促進(jìn)教師對學(xué)科試題的研究,提高教師個人綜合素質(zhì),進(jìn)一步做好教學(xué)備考工作。

 ?。ㄎ澹┩苿咏虒W(xué)視導(dǎo)、校本教研發(fā)展

  14.抓好高中教指委工作。從計劃擬定、活動開展、總結(jié)匯報三個環(huán)節(jié)切入,充分發(fā)揮高中教指委作用,切實加強(qiáng)全市高中教育教學(xué)督導(dǎo)工作。

  15.抓好本土教育教學(xué)資源發(fā)掘工作。堅持加大常規(guī)教學(xué)視導(dǎo)的頻率,重點開展圍繞學(xué)生核心素養(yǎng)的課程整合和課堂教學(xué)研究,培育、發(fā)現(xiàn)本市優(yōu)秀教學(xué)能手,予以推廣。

  16.抓好名師工作室,帶動校本教研發(fā)展。以加強(qiáng)名師工作室管理為抓手,堅持向一線靠攏,深入學(xué)校,走進(jìn)課堂,調(diào)動教師教書育人的積極性和創(chuàng)造性,更充分地發(fā)揮學(xué)校人、財、物等教育資源的作用,促進(jìn)校本教研發(fā)展。

 ?。┩七M(jìn)語文教學(xué)和閱讀提升奠基工程

  17.制訂并下發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)全市中小學(xué)課外閱讀提升教育質(zhì)量的指導(dǎo)意見》。全面落實基礎(chǔ)教育課程標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)要求,強(qiáng)化對學(xué)生課外閱讀的指導(dǎo),幫助學(xué)生學(xué)會學(xué)習(xí)、學(xué)做真人,提高人文素養(yǎng),促進(jìn)全面、和諧、可持續(xù)發(fā)展,為終身學(xué)習(xí)和未來生活奠定厚實的基礎(chǔ)。

  18.組織語文課外閱讀指導(dǎo)優(yōu)質(zhì)課競賽。以小學(xué)、初中課外閱讀指導(dǎo)優(yōu)質(zhì)課競賽為抓手,積極推進(jìn)全市語文教育教學(xué)改革,交流我市語文閱讀教學(xué)實踐經(jīng)驗,提煉語文閱讀教學(xué)具體做法,探索推進(jìn)語文教學(xué)和閱讀提升奠基工程的理論體系。

  19.提高教師專業(yè)素養(yǎng)和學(xué)生核心素養(yǎng)。積極做好2017年“國培計劃”——示范性教師工作坊高端研修項目,提高高中語文教師的專業(yè)素養(yǎng)。組織學(xué)生參加新世紀(jì)杯全國中學(xué)生作文大賽,開展學(xué)生閱讀大賽,努力提高學(xué)生的語文核心素養(yǎng)。

  四、抓好五大常規(guī)工作

  (七)高度重視黨建、思想建設(shè)和宣傳工作

  20. 加強(qiáng)黨建工作。始終把黨建工作擺上重要議事日程,始終把做好黨建工作作為促進(jìn)教科研事業(yè)快速發(fā)展的動力和保障,做到 “三個”強(qiáng)化:一是強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo),主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓;二是強(qiáng)化黨務(wù)工作人員職責(zé);三是強(qiáng)化黨建工作流程。

  21.加強(qiáng)思想建設(shè)和工作作風(fēng)建設(shè)。注重對全院干部職工進(jìn)行思想政治教育,引導(dǎo)和督促大家堅定政治立場,做到講政治、顧大局、守紀(jì)律;加大督促檢查力度,將工作任務(wù)和壓力層層傳遞,不斷提高院領(lǐng)導(dǎo)班子的決策力、中層干部貫徹落實的執(zhí)行力和全體職工積極作為的行動力。

  22.加強(qiáng)宣傳工作。積極探索宣傳新思路,進(jìn)一步加強(qiáng)與各級主要新聞媒體的聯(lián)系、溝通與合作,積極爭取新聞界對市教科院工作的理解、幫助和支持,力爭在省級以上報刊上發(fā)表宣傳文章。

 ?。ò耍┘訌?qiáng)內(nèi)部基礎(chǔ)管理建設(shè)

  23.嚴(yán)格落實《教研員年度“八點要求”》。院相關(guān)職能部門特別是辦公室要對《教研員年度“八點要求”》貫徹實施工作負(fù)責(zé),統(tǒng)籌部署,相互配合,聯(lián)合推進(jìn),形成“領(lǐng)導(dǎo)模范帶頭,人人遵守執(zhí)行”的工作氛圍和機(jī)制,鍛造馬上就辦、真抓實干的“馬真”精神。

  24.嚴(yán)格落實考勤制度。院領(lǐng)導(dǎo)班子要以身作則,帶頭嚴(yán)格執(zhí)行考勤制度,各部門負(fù)責(zé)人要嚴(yán)格管理,教職工要嚴(yán)格遵守考勤制度,落實好管理理念,維護(hù)好工作秩序,提高工作效率和管理水平,保證各項工作順利有序進(jìn)行。

  25.嚴(yán)格落實目標(biāo)考核制度。科學(xué)設(shè)置考核指標(biāo),抓好組織實施,搞好考核評價,用好考核結(jié)果。細(xì)化到點、量化到人,確保人人有指標(biāo)、人人有事干、人人有責(zé)任,讓吃苦干事的人吃香、有為的人有位,從而樹立正確導(dǎo)向,推動市教科院改進(jìn)作風(fēng)、奮發(fā)有為、干事創(chuàng)業(yè)。

 ?。ň牛┘訌?qiáng)教研員隊伍建設(shè)

  26.打造一支可持續(xù)發(fā)展的高水平教研員隊伍。堅持業(yè)務(wù)為教研員立身之本,敬業(yè)、強(qiáng)業(yè)是教研員核心追求。大力提倡和鼓勵教研員外出學(xué)習(xí)和講座,始終堅持深入基層學(xué)校、深入課堂,始終站位于中高考改革、新課程改革等研究與實踐的最前沿;采用引進(jìn)兼職教研員、選派教研員到武漢市教科院跟崗培訓(xùn)等辦法,讓優(yōu)秀人才在市教科院有效集聚和快速成長,形成正能量的教科研氛圍。

  (十)加強(qiáng)課題研究指導(dǎo)力度

  27.抓好校本教研基地學(xué)校建設(shè)。重新遴選一批教科研基地學(xué)校,推進(jìn)校本教研基地學(xué)校建設(shè),加大有競爭力教科研團(tuán)隊建設(shè)力度,典型帶動,全面營造教科研氛圍,全面提升教科研質(zhì)量,努力出新成果和高質(zhì)量成果。

  28.抓好市級課題立項管理和科研指導(dǎo)。從市級課題的立項、目標(biāo)制訂、步驟安排、方法采用、課題研究總結(jié)等各方面對課題的實施進(jìn)行宏觀調(diào)控、微觀指導(dǎo)。

  (十一)加強(qiáng)教學(xué)質(zhì)量監(jiān)測

  29.組織好初中九年級四月調(diào)考。要保證命題質(zhì)量,保證考試過程的公平性,保證閱卷的公正性和科學(xué)性,為了解我市初中各中考學(xué)科教學(xué)狀況、檢測中考流程和閱卷系統(tǒng)提供參考數(shù)據(jù)。

  30.組織好高中期末統(tǒng)考和高三聯(lián)考。確定全市高中各學(xué)科教學(xué)進(jìn)度,優(yōu)化期末統(tǒng)考工作流程,提高命題質(zhì)量,落實考務(wù)工作,做好質(zhì)量分析,開好質(zhì)量分析會。尤其嚴(yán)抓命題、審題。組織好高三年級八市州三月份聯(lián)考和質(zhì)量分析。

  五、抓好和武漢市教科院交流合作

  31.推進(jìn)市期末統(tǒng)考命題質(zhì)量提升。深入開展武漢市教院對咸寧市高中期末考試試題審改工作,穩(wěn)步推進(jìn)命題質(zhì)量不斷提升。

  32.推進(jìn)市直學(xué)校教學(xué)教研升級。促進(jìn)咸寧實驗外國語學(xué)校、咸寧市溫泉中學(xué)和武昌區(qū)教研室建立合作交流關(guān)系。

  33.推進(jìn)咸寧市教科院教研員跟崗交流。開展咸寧市教科院教研員赴武漢市教科院進(jìn)行跟崗交流活動,參加武漢市教科院教研員常規(guī)下校聽課教研。

  34. 推進(jìn)武漢市優(yōu)質(zhì)的教研資源助力咸寧市高考。就2019屆高三一輪復(fù)習(xí)開展“漢寧同課異構(gòu)” 教研活動,進(jìn)行咸寧市重點高中一輪復(fù)習(xí)區(qū)域教研。

  第三部分:2018年部門預(yù)算情況說明

  (一)、經(jīng)費(fèi)總收入472.25萬元

  其中本級一般預(yù)算撥款:385.99萬元

  社?;饟芸?6.26萬元。

 ?。ǘ?、經(jīng)費(fèi)支出情況

  1、人員經(jīng)費(fèi)支出 426.77萬元

  2、標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出35.48萬元。

  3、公共服務(wù)項目支出10萬元?!?/p>

  第四部分:“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

  1.公車運(yùn)行費(fèi)

  2018年我單位有一般性公務(wù)用車1臺,沒有新購公車,全年公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用支出 4萬元。

  2. 公務(wù)接待費(fèi)

  2018年本單位公務(wù)接待預(yù)算1萬元,與去年持平。

  3.因公出國(境)費(fèi)單位嚴(yán)格落實因公出國(境)審批制度,2018年因公出國(境)0萬元。

  “三公”經(jīng)費(fèi)各項支出數(shù)額與2017年相比均有減少,主要是因為進(jìn)一步嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定要求,嚴(yán)格管理,厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),大大壓縮了“三公”經(jīng)費(fèi)支出數(shù)額。

?


部門收支總表




單位:萬元
收入
支出
項目預(yù)算數(shù)項目(按經(jīng)濟(jì)分類)預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款385.99一、基本保障支出462.25
????本級一般公共預(yù)算撥款385.99?????人員經(jīng)費(fèi)支出426.77
???????經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助)385.99?????標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出35.48
???????納入預(yù)算管理的非稅0二、項目支出10
????上級補(bǔ)助0?????專項業(yè)務(wù)費(fèi)0
????一般債券0?????能力建設(shè)項目0
二、政府性基金撥款0?????公共服務(wù)項目10
????本級基金0?????促進(jìn)發(fā)展項目0
????上級基金0三、項目支出不可預(yù)見費(fèi)0
????專項債券0四、事業(yè)單位經(jīng)營支出0
三、社?;饟芸?/td>86.26五、對附屬單位補(bǔ)助支出0
四、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0六、上繳上級支出0
五、納入專戶管理的非稅收入0

六、事業(yè)收入0

七、事業(yè)單位經(jīng)營收入0

八、附屬單位上繳收入0

九、往來收入0

十、其他收入0

十一、融資借款0





本年收入合計:472.25本年支出合計:472.25








八、上年結(jié)余(轉(zhuǎn))0結(jié)轉(zhuǎn)下年0
????公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)0

????政府基金結(jié)轉(zhuǎn)0

????其他結(jié)余0





收入總計:472.25支出總計472.25
備注:本表收支包含社?;鸢l(fā)放退休人員的退休金


?


部門收入總表














































單位:萬元
單位編碼單位名稱合計上年結(jié)余(轉(zhuǎn))

一般公共預(yù)算


政府性基金

社保基金國有資本經(jīng)營預(yù)算納入專戶管理的非稅事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營收入附屬單位上繳收入往來收入其他收入融資借款



小計公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)其他結(jié)余小計經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助)納入預(yù)算管理的非稅上級補(bǔ)助一般債券小計本級基金上級基金專項債券








**1234567891011121314151617181920212223

合計472.250000385.99385.99000000086.2600000000
203市教育局472.250000385.99385.99000000086.2600000000
??203002??市教研室472.250000385.99385.99000000086.2600000000


?


部門支出總表(按功能科目到項級)
























單位:萬元
單位編碼單位名稱(科目)合計基本保障支出
項目支出



項目支出不可預(yù)見費(fèi)事業(yè)單位經(jīng)營支出對附屬單位補(bǔ)助支出上繳上級支出



小計人員經(jīng)費(fèi)支出標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出小計專項業(yè)務(wù)費(fèi)支出能力建設(shè)公共服務(wù)促進(jìn)發(fā)展



**12345678910111213

合計472.25462.25426.7735.4810001000000
203市教育局472.25462.25426.7735.4810001000000
??203002??市教研室472.25462.25426.7735.4810001000000
????205????教育支出388.81378.81343.3335.4810001000000
??????20501??????教育管理事務(wù)388.81378.81343.3335.4810001000000
????????2050101????????行政運(yùn)行378.81378.81343.3335.48000000000
????????2050102????????一般行政管理事務(wù)1000010001000000
????208????社會保障和就業(yè)支出47.4447.4447.440000000000
??????20805??????行政事業(yè)單位離退休47.4447.4447.440000000000
????????2080505????????機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出33.8933.8933.890000000000
????????2080506????????機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出13.5513.5513.550000000000
????221????住房保障支出3636360000000000
??????22102??????住房改革支出3636360000000000
????????2210201????????住房公積金28.0528.0528.050000000000
????????2210202????????提租補(bǔ)貼7.957.957.950000000000


?

財政撥款收支總表




單位:萬元
收入
支出
項目預(yù)算數(shù)項目(按經(jīng)濟(jì)分類)預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款385.99一、基本支出375.99
????本級一般公共預(yù)算撥款385.99?????人員支出340.51
???????經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助)385.99?????標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出35.48
???????納入預(yù)算管理的非稅0二、項目支出10
????上級補(bǔ)助0?????能力建設(shè)項目0
二、政府性基金撥款0?????公共服務(wù)項目10
????本級基金0?????促進(jìn)發(fā)展項目0
????上級基金0?????專項業(yè)務(wù)費(fèi)0


三、項目支出不可預(yù)見費(fèi)0


四、事業(yè)單位經(jīng)營支出0


五、對附屬單位補(bǔ)助支出0


六、上繳上級支出0




本年收入合計:385.99本年支出合計:385.99








收入總計:385.99支出總計385.99

?


一般公共預(yù)算支出表(按功能科目到項級)























單位:萬元
單位編碼單位名稱(科目)合計基本保障支出
項目支出



項目支出不可預(yù)見費(fèi)事業(yè)單位經(jīng)營支出對附屬單位補(bǔ)助支出上繳上級支出



小計人員經(jīng)費(fèi)支出標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出小計專項業(yè)務(wù)費(fèi)支出能力建設(shè)公共服務(wù)促進(jìn)發(fā)展



**12345678910111213

合計385.99375.99340.5135.4810001000000
203市教育局385.99375.99340.5135.4810001000000
??203002??市教研室385.99375.99340.5135.4810001000000
????205????教育支出304.6294.6259.1235.4810001000000
??????20501??????教育管理事務(wù)304.6294.6259.1235.4810001000000
????????2050101????????行政運(yùn)行294.6294.6259.1235.48000000000
????????2050102????????一般行政管理事務(wù)1000010001000000
????208????社會保障和就業(yè)支出47.4447.4447.440000000000
??????20805??????行政事業(yè)單位離退休47.4447.4447.440000000000
????????2080505????????機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出33.8933.8933.890000000000
????????2080506????????機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出13.5513.5513.550000000000
????221????住房保障支出33.9533.9533.950000000000
??????22102??????住房改革支出33.9533.9533.950000000000
????????2210201????????住房公積金28.0528.0528.050000000000
????????2210202????????提租補(bǔ)貼5.95.95.90000000000


?


一般公共預(yù)算基本支出表(按經(jīng)濟(jì)科目到款級)


單位:萬元
單位編碼單位名稱(科目)合計



****1

合計375.99
203市教育局375.99
??203002??市教研室375.99


0


0
????301????工資福利支出325.3
??????30101??????基本工資101.89
??????30102??????津貼補(bǔ)貼17.53
??????30103??????獎金64.29
??????30107??????績效工資50
??????30108??????機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)33.89
??????30109??????職業(yè)年金繳費(fèi)13.55
??????30110??????職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)13.55
??????30111??????公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)0
??????30112??????其他社會保障繳費(fèi)2.38
??????30113??????住房公積金28.05
??????30199??????其他工資福利支出0.17
????302????商品和服務(wù)支出35.48
??????30201??????辦公費(fèi)2
??????30202??????印刷費(fèi)1
??????30203??????咨詢費(fèi)0
??????30204??????手續(xù)費(fèi)0
??????30205??????水費(fèi)0.2
??????30206??????電費(fèi)1
??????30207??????郵電費(fèi)1
??????30208??????取暖費(fèi)0
??????30209??????物業(yè)管理費(fèi)0.3
??????30211??????差旅費(fèi)2.5
??????30212??????因公出國(境)費(fèi)用0
??????30213??????維修(護(hù))費(fèi)0.2
??????30214??????租賃費(fèi)0
??????30215??????會議費(fèi)1
??????30216??????培訓(xùn)費(fèi)2
??????30217??????公務(wù)接待費(fèi)1
??????30218??????專用材料費(fèi)0
??????30224??????被裝購置費(fèi)0
??????30225??????專用燃料費(fèi)0
??????30226??????勞務(wù)費(fèi)0.46
??????30227??????委托業(yè)務(wù)費(fèi)0
??????30228??????工會經(jīng)費(fèi)3.39
??????30229??????福利費(fèi)0
??????30231??????公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4
??????30239??????其他交通費(fèi)用0
??????30240??????稅金及附加費(fèi)用0
??????30298??????302商品和服務(wù)支出(其他)0
??????30299??????其他商品和服務(wù)支出15.43
????303????對個人和家庭的補(bǔ)助15.21
??????30302??????退休費(fèi)0
??????30305??????生活補(bǔ)助0.45
??????30307??????醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0.99
??????30309??????獎勵金0.01
??????30399??????其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出13.76


?


一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

單位:萬元
項目預(yù)算數(shù)
合計5
1.因公出國(境)費(fèi)0
2.公務(wù)接待費(fèi)1
3.公務(wù)用車費(fèi)4
其中:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4
??????公務(wù)用車購置0


?



政府性基金預(yù)算支出表(按功能科目到項級)






















單位:萬元
單位編碼單位名稱(科目)合計基本保障支出
項目支出



項目支出不可預(yù)見費(fèi)事業(yè)單位經(jīng)營支出對附屬單位補(bǔ)助支出上繳上級支出



小計人員經(jīng)費(fèi)支出標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出小計專項業(yè)務(wù)費(fèi)支出能力建設(shè)公共服務(wù)促進(jìn)發(fā)展



**12345678910111213


?


部門匯總預(yù)算表(含部門預(yù)算口徑所屬單位)



單位:萬元
收入
支出
項目預(yù)算數(shù)項目(按經(jīng)濟(jì)分類)預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款385.99一、基本保障支出462.25
????本級一般公共預(yù)算撥款385.99?????人員經(jīng)費(fèi)支出426.77
???????經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助)385.99?????標(biāo)準(zhǔn)公用經(jīng)費(fèi)支出35.48
???????納入預(yù)算管理的非稅0二、項目支出10
????上級補(bǔ)助0?????專項業(yè)務(wù)費(fèi)0
????一般債券0?????能力建設(shè)項目0
二、政府性基金撥款0?????公共服務(wù)項目10
????本級基金0?????促進(jìn)發(fā)展項目0
????上級基金0三、項目支出不可預(yù)見費(fèi)0
????專項債券0四、事業(yè)單位經(jīng)營支出0
三、社?;饟芸?/td>86.26五、對附屬單位補(bǔ)助支出0
四、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0六、上繳上級支出0
五、納入專戶管理的非稅收入0

六、事業(yè)收入0

七、事業(yè)單位經(jīng)營收入0

八、附屬單位上繳收入0

九、往來收入0

十、其他收入0

十一、融資借款0





本年收入合計:472.25本年支出合計:472.25








八、上年結(jié)余(轉(zhuǎn))0結(jié)轉(zhuǎn)下年0
????公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)0

????政府基金結(jié)轉(zhuǎn)0

????其他結(jié)余0





收入總計:472.25支出總計472.25


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