今天是：
索引號 ： 011337776/2024-28607 文 號 ： 無
主題分類： 教育 發(fā)文單位： 咸寧市教育局
名 稱： 咸寧市教育招生考試院2018年決算公開 發(fā)布日期： 2024年10月30日
有效性： 有效 發(fā)文日期：
第一部分?部門職責及機構(gòu)設(shè)置簡介
一、咸寧市教育招生試院主要職能
二、機構(gòu)設(shè)置
三、年度主要工作任務(wù)及目標
第二部分?咸寧市教育招生考試院2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分?咸寧市教育招生考試院2018年部門決算安排情況說明
一、部門決算收支情況總體說明
二、部門決算收支增減變化情況說明
三、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
四、關(guān)于政府采購支出說明
五、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明
六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
七、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明
第四部分?名詞解釋
第一部分?部門職責及機構(gòu)設(shè)置簡介
一、咸寧市教育招生試院主要職能
咸寧市教育招生試院是咸寧市教育局的二級單位，負責組織全市的教育招生考試工作。其主要職責是：貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)教育考試的方針、政策和法規(guī)，按照國家和省有關(guān)教育和改革的精神和要求，研究制定咸寧市有關(guān)教育招生、考試的政策、措施和方法，并負責實施和監(jiān)督檢查。負責組織指導(dǎo)咸寧市普通及成人大中專學(xué)校招生考試工作。負責全市自學(xué)考試、中考、教師資格等考試的報名考試工作，指導(dǎo)全市教育招生考試和考風考紀建設(shè)，協(xié)助查處招生考試工作中的違法案件。完成上級交辦的其他工作。
二、機構(gòu)設(shè)置
市教育招生考試院內(nèi)設(shè)辦公室、高考科、自學(xué)考試和社會考試科、招生科，經(jīng)編辦核定我院共有編制16人,其中全額事業(yè)編11人，自收自支事業(yè)編5人.現(xiàn)實有在職人員16人(其中2人為單位自聘人員)，退休人員5人。
三、年度主要工作任務(wù)及目標
2018年我市教育招生考試工作總體思路是：以習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神為指導(dǎo)，深入貫徹《國務(wù)院關(guān)于深化考試招生制度改革的實施意見》精神，以考生為中心，以辦人民滿意的考試招生為目標，緊緊圍繞市教育局中心工作，加強招生考試隊伍建設(shè)，拓展招生考試業(yè)務(wù)，堅持“依規(guī)辦考、依法治考、從嚴管考”，不負新使命，爭創(chuàng)新業(yè)績，為咸寧教育事業(yè)發(fā)展貢獻力量。
第二部分?咸寧市教育招生考試院2018年度部門決算表
Z01?收入支出決算總表(公開01表)
收入支出決算總表 | |||||
公開01表 | |||||
部門：咸寧市教育招生考試院 | 單位：萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項??? 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項??? 目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄??? 次 | 1 | 欄??? 次 | 2 | ||
一、財政撥款收入 | 1 | 629.35 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 30 | 0.00 |
二、上級補助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 32 | 0.00 |
四、經(jīng)營收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 643.22 |
六、其他收入 | 6 | 238.13 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 35 | 0.00 |
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 36 | 0.00 | ||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 37 | 0.00 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 38 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 42 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 44 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 47 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 49 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 51 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 52 | 0.00 | ||
24 | 53 | ||||
本年收入合計 | 25 | 867.49 | 本年支出合計 | 54 | 643.22 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 26 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 55 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 27 | 94.98 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 56 | 319.25 |
28 | 57 | ||||
總計 | 29 | 962.47 | 總計 | 58 | 962.47 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||
Z03?收入決算表(公開02表)
收入決算表 | |||||||||
公開02表 | |||||||||
部門：咸寧市教育招生考試院 | 單位：萬元 | ||||||||
項??? 目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合計 | 867.49 | 629.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.13 | ||
205 | 教育支出 | 867.49 | 629.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.13 | |
20501 | 教育管理事務(wù) | 867.49 | 629.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.13 | |
2050102 | 一般行政管理事務(wù) | 867.49 | 629.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238.13 | |
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 | |||||||||
Z04?支出決算表(公開03表）
支出決算表 | ||||||||
公開03表 | ||||||||
部門：咸寧市教育招生考試院 | 單位：萬元 | |||||||
項??? 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | ||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合計 | 643.22 | 643.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 643.22 | 643.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20501 | 教育管理事務(wù) | 643.22 | 643.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050101 | 行政運行 | 11.88 | 11.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050102 | 一般行政管理事務(wù) | 548.24 | 548.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050199 | 其他教育管理事務(wù)支出 | 83.10 | 83.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部門本年度各項支出情況。 | ||||||||
Z01_1?財政撥款收入支出決算總表(公開04表)
財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
公開04表 | |||||||
部門：咸寧市教育招生考試院 | 單位：萬元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
項??? 目 | 行次 | 金額 | 項??? 目 | 行次 | 合計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 |
欄??? 次 | 1 | 欄??? 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 629.35 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、國防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 434.95 | 434.95 | 0.00 | ||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通運輸支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合計 | 24 | 629.35 | 本年支出合計 | 53 | 434.95 | 434.95 | 0.00 |
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 94.98 | 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 289.39 | 289.39 | 0.00 |
一般公共預(yù)算財政撥款 | 26 | 94.98 | 55 | ||||
政府性基金預(yù)算財政撥款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
總計 | 29 | 724.34 | 總計 | 58 | 724.34 | 724.34 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||||
Z07?一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表(公開05表)
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 | |||||
公開05表 | |||||
部門：咸寧市教育招生考試院 | 單位：萬元 | ||||
項????目 | 本年支出 | ||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出?? | 項目支出 | |
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||
合計 | 434.95 | 434.95 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 434.95 | 434.95 | 0.00 | |
20501 | 教育管理事務(wù) | 434.95 | 434.95 | 0.00 | |
2050101 | 行政運行 | 11.88 | 11.88 | 0.00 | |
2050102 | 一般行政管理事務(wù) | 339.96 | 339.96 | 0.00 | |
2050199 | 其他教育管理事務(wù)支出 | 83.10 | 83.10 | 0.00 | |
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。 | |||||
Z08_1?一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表(公開06表)
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
公開06表 | ||||||||
部門：咸寧市教育招生考試院 | 單位：萬元 | |||||||
經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) |
301 | 工資福利支出 | 244.89 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 169.69 | 310 | 資本性支出 | 8.11 |
30101 | 基本工資 | 64.02 | 30201 | 辦公費 | 0.96 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
30102 | 津貼補貼 | 81.52 | 30202 | 印刷費 | 15.91 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 8.11 |
30103 | 獎金 | 0.00 | 30203 | 咨詢費 | 0.00 | 31003 | 專用設(shè)備購置 | 0.00 |
30106 | 伙食補助費 | 12.23 | 30204 | 手續(xù)費 | 0.00 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
30107 | 績效工資 | 33.60 | 30205 | 水費 | 0.00 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費 | 35.28 | 30206 | 電費 | 4.55 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 |
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 0.00 | 30207 | 郵電費 | 1.41 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 0.00 | 30208 | 取暖費 | 0.00 | 31009 | 土地補償 | 0.00 |
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 | 0.00 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 0.00 | 31010 | 安置補助 | 0.00 |
30112 | 其他社會保障繳費 | 0.00 | 30211 | 差旅費 | 7.61 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 |
30113 | 住房公積金 | 18.25 | 30212 | 因公出國（境）費用 | 0.00 | 31012 | 拆遷補償 | 0.00 |
30114 | 醫(yī)療費 | 0.00 | 30213 | 維修（護）費 | 3.77 | 31013 | 公務(wù)用車購置 | 0.00 |
30199 | 其他工資福利支出 | 0.00 | 30214 | 租賃費 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 12.27 | 30215 | 會議費 | 0.81 | 31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 |
30301 | 離休費 | 0.00 | 30216 | 培訓(xùn)費 | 0.05 | 31022 | 無形資產(chǎn)購置 | 0.00 |
30302 | 退休費 | 10.10 | 30217 | 公務(wù)招待費 | 0.45 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
30303 | 退職（役）費 | 0.00 | 30218 | 專用材料費 | 0.00 | 312 | 對企業(yè)補助 | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 | 31201 | 資本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活補助 | 0.00 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 | 31203 | 政府投資基金股權(quán)投資 | 0.00 |
30306 | 救濟費 | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費 | 59.8 | 31204 | 費用補貼 | 0.00 |
30307 | 醫(yī)療費補助 | 2.16 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費 | 56.19 | 31205 | 利息補貼 | 0.00 |
30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30228 | 工會經(jīng)費 | 3.07 | 31299 | 其他對企業(yè)補助 | 0.00 |
30309 | 獎勵金 | 0.00 | 30229 | 福利費 | 0.00 | 313 | 對社會保障基金補助 | 0.00 |
30310 | 個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運行維護費 | 3.24 | 31302 | 對社會保險基金補助 | 0.00 |
30399 | 對其他個人和家庭的補助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通費用 | 0.00 | 31303 | 補充全國社會保障基金 | 0.00 |
30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 11.88 | 39906 | 贈與 | 0.00 | |||
307 | 債務(wù)利息及費用支出 | 0.00 | 39907 | 國家賠償費用支出 | 0.00 | |||
30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 | 39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | 0.00 | |||
30702 | 國外債務(wù)付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
30703 | 國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用 | 0.00 | ||||||
30704 | 國外債務(wù)發(fā)行費用 | 0.00 | ||||||
人員經(jīng)費合計 | 257.15 | 公用經(jīng)費合計 | 177.80? | |||||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。 | ||||||||
Z09?政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表(公開07表)
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 | ||||||||
公開08表 | ||||||||
部門：咸寧市教育招生考試院 | 單位：萬元 | |||||||
項????目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出?? | 項目支出 | ||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 | ||||||||
CS05?財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表(公開08表)
財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 | |||||||||||
部門：咸寧市教育招生考試院 | 單位：萬元 | ||||||||||
預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
合計 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | 合計 | 因公出國（境）費 | 公務(wù)用車購置及運行費 | 公務(wù)接待費 | ||||
小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | 小計 | 公務(wù)用車購置費 | 公務(wù)用車運行費 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4.64 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.64 | 3.69 | 0.00 | 3.24 | 0.00 | 3.24 | 0.45 |
注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)，包括一般公共預(yù)算財政撥款預(yù)算數(shù)和政府性基金財政撥款預(yù)算數(shù)。決算數(shù)包括當年一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 | |||||||||||
第三部分?咸寧市教育招生考試院2018年部門決算安排說明
一、部門決算收支情況總體說明
我院決算收入962.47萬元，其中，財政撥款收入629.35萬元，占決算收入的65.39%；其他收入238.13萬元，占決算收入的24.74%；上年結(jié)余（轉(zhuǎn)）94.98萬元，占決算收入的9.87%。
我院決算支出合計962.47萬元，其中，基本支出643.22萬元，占總支出的66.83%；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余319.25萬元，占總支出的33.17%。按支出功能分類，教育支出643.22萬元，占總支出的66.83%；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余319.25萬元，占總支出的33.17%。
二、部門決算收支增減變化情況說明
咸寧市教育招生考試院2018年收支總決算962.47萬元，與2017年收支決算741.96萬元相比，收支總計增加220.51萬元，增長29.72%。增長主要原因是各項招生考試人數(shù)及考試科次增加，考試費用增加。
三、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
2018年咸寧市教育招生考試院度機關(guān)運行經(jīng)費支出177.80萬元，比年初預(yù)算數(shù)19.66萬元，增加158.14萬元，增加了804%。其中：辦公費0.96萬元、印刷費15.91萬元、電費4.55萬元、郵電費1.41萬元、差旅費7.61萬元、維修（護）費3.77萬元、會議費0.81萬元、培訓(xùn)費0.05萬元、公務(wù)招待費0.45萬元、勞務(wù)費59.8萬元、委托業(yè)務(wù)費56.19萬元、工會經(jīng)費3.07萬元、公務(wù)用車運行維護費3.24萬元、其他商品和服務(wù)支出11.88萬元、辦公設(shè)備購置8.11萬元。主要原因是：考生人數(shù)及考試課次增多，考試費用增加。
四、關(guān)于政府采購支出說明
我院2018年度政府采購支出總額8.11萬元，其中：政府采購貨物支出8.11萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。2018年政府采購決算數(shù)比2017年減少12.37萬元，主要原因是政府采購采集目錄品目減少，列入政府采購支出總額減少。
五、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明
咸寧市教育招生考試院2018年“三公”經(jīng)費公共支出預(yù)算為4.64萬元，支出決算為3.69萬元，完成預(yù)算的79.53%，其中：公務(wù)用車購置及運行維護費用3.24萬元，完成預(yù)算的81%；公務(wù)接待費用0.45萬元，完成預(yù)算的70.31%；無因公出國（境）。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因，是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費支出。
（一）無因公出國（境），支出費用為0元。
（二）公務(wù)用車運行維護費為3.24萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)4.00萬元減少0.76萬元，下降19%；比2017年支出數(shù)3.47萬元減少0.23萬元，下降6.63%。
公務(wù)用車購置數(shù)為0，公務(wù)用車保有量1輛。
（三）公務(wù)接待費0.45萬元，比2018年年初預(yù)算數(shù)0.64萬元減少0.19萬元，下降29.69%；比2017年支出數(shù)0.56萬元減少0.11萬元，下降19.64%。
國內(nèi)公務(wù)接待批次8次，無外事接待批次。國內(nèi)公務(wù)接待39人次，無外事接待人次。無國（境）外公務(wù)接待。
2018年度“三公”經(jīng)費下降主要原因是嚴格執(zhí)行國家和我省相關(guān)規(guī)定，從嚴控制費用，壓縮支出，取得了一定效果。
六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2018年12月31日，咸寧市教育招生考試院共有車輛1輛，主要是考試業(yè)務(wù)用車；無單位價值?50萬元以上通用設(shè)備；無單位價值?100萬元以上專用設(shè)備。
七、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況的說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我院組織對2018年度一般公共預(yù)算50萬元以上的項目支出開展績效自評，共涉及2個，資金170萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額467.43萬元的36.39％。從評價情況來看，項目立項依據(jù)充分，績效目標設(shè)定科學(xué)，項目實施過程中，項目管理和財務(wù)管理規(guī)范有序，項目產(chǎn)出完成情況較好，項目實施后社會效益較為顯著，達到預(yù)期目標。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果
我院今年在市級部門決算中反映預(yù)算50萬元以上項目績效自評結(jié)果（涉密項目除外）。
組織成人高考項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為60萬元，執(zhí)行數(shù)為23萬元，完成預(yù)算38.33％。主要產(chǎn)出和效益：一是推動成人高考規(guī)范化、公平化、科學(xué)化發(fā)展；二是促進考點質(zhì)量全面發(fā)展。雖然項目年度績效目標已完成，但項目預(yù)算執(zhí)行率不高，主要原因是項目指標下達不及時，使用其他考試項目的費用先行墊付。
組織中考項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為110萬元，執(zhí)行數(shù)為12萬元，完成預(yù)算10.91％。主要產(chǎn)出和效益：一是推動中考規(guī)范化、公平化、科學(xué)化發(fā)展；二是促進考點質(zhì)量全面發(fā)展。雖然項目年度績效目標已完成，但項目預(yù)算執(zhí)行率不高，主要原因是項目指標是跨年度收費，當年使用的為上一年的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
咸寧市財政項目支出績效自評表（2018年度） | |||||||
填報單位（蓋章）咸寧市教育招生考試院 | |||||||
項目名稱 | 組織成人高考 | ||||||
主管部門 | 咸寧市教育局 | 項目實施單位 | 咸寧市教育招生考試院 | 項目績效責任人 | 龔平 | ||
項目屬性 | 1、部門項目?? √?????? 2、二次審批項目?? □? 3、上級轉(zhuǎn)移支付項目?? □?? 2、調(diào)整預(yù)算追加項目?? □ | ||||||
項目種類 | 1、專項業(yè)務(wù)類??????? 2、公共服務(wù)類 √? □?? 3、能力建設(shè)類 □??? 4、經(jīng)濟發(fā)展類 □ | ||||||
項目類型 | 1、經(jīng)常性項目?? √?????? 2、跨年一次性項目 □????? 3、當年一次性項目?? □ | ||||||
年度績效目標完成情況 | 已完成 | ||||||
預(yù)算執(zhí)行情況評價 | |||||||
項目預(yù)算執(zhí)行情況（20分） | 項目當年預(yù)算 | 預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 執(zhí)行率 | 自評分 | 預(yù)決算偏離原因分析 | |
年度資金總額： | 60 | 23 | 38% | 9 | 項目指標下達不及時 | ||
其中：當年一般公共預(yù)算撥款 | 60 | 23 | 38% | 9 | |||
績效目標完成情況評價 | |||||||
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年初目標值 | 實際完成值? | 自評分 | 未完成原因分析與改進措施 | 績效指標分析與建議 |
產(chǎn)出指標（40分） | 合計 | 40 | |||||
數(shù)量1指標 | 市級培訓(xùn) | 500人/次 | 500人/次 | 10 | |||
數(shù)量2指標 | 省級培訓(xùn) | 5人/次 | 5人/次 | 10 | |||
質(zhì)量1指標 | 考前培訓(xùn) | 熟悉成人高考監(jiān)考工作要點及操作規(guī)程 | 熟悉成人高考監(jiān)考工作要點及操作規(guī)程 | 10 | |||
質(zhì)量2指標 | 省市優(yōu)秀考點 | 各1所 | 各1所 | 10 | |||
效果指標（40分） | 合計 | 40 | |||||
社會效益1指標 | 促進成人高考事業(yè)發(fā)展 | 推動成人高考規(guī)范化、公平化、科學(xué)化發(fā)展 | 推動成人高考規(guī)范化、公平化、科學(xué)化發(fā)展 | 20 | |||
社會效益2指標 | 考點評估 | 促進考點質(zhì)量全面發(fā)展 | 促進考點質(zhì)量全面發(fā)展 | 20 | |||
總計 | 98 | ||||||
備注：1.年度資金總額＝一般公共預(yù)算撥款+政府性基金預(yù)算財政撥款+上年度財政撥款結(jié)余。2.“績效指標分析”是指參考歷史數(shù)據(jù)、行業(yè)標準及績效目標實際完成情況等相關(guān)資料，從“是否與項目密切相關(guān)，指標值是否可獲取，指標值設(shè)置是否合理”等角度，找出需要改進的指標，并逐項提出次年的編制意見和建議。 | |||||||
咸寧市財政項目支出績效自評表（2018年度） | |||||||
填報單位（蓋章）咸寧市教育招生考試院 | |||||||
項目名稱 | 組織中考 | ||||||
主管部門 | 咸寧市教育局 | 項目實施單位 | 咸寧市教育招生考試院 | 項目績效責任人 | 費新華 | ||
項目屬性 | 1、部門項目?? √?????? 2、二次審批項目?? □? 3、上級轉(zhuǎn)移支付項目?? □?? 2、調(diào)整預(yù)算追加項目?? □ | ||||||
項目種類 | 1、專項業(yè)務(wù)類????????? 2、公共服務(wù)類?? √ □?? 3、能力建設(shè)類 □??? 4、經(jīng)濟發(fā)展類 □ | ||||||
項目類型 | 1、經(jīng)常性項目?? √?????? 2、跨年一次性項目 □????? 3、當年一次性項目?? □ | ||||||
年度績效目標完成情況 | 已完成 | ||||||
預(yù)算執(zhí)行情況評價 | |||||||
項目預(yù)算執(zhí)行情況（20分） | 項目當年預(yù)算 | 預(yù)算數(shù) | 全年執(zhí)行數(shù) | 執(zhí)行率 | 自評分 | 預(yù)決算偏離原因分析 | |
年度資金總額： | 110 | 12 | 10% | 8 | 項目指標是跨年度收費 | ||
其中：當年一般公共預(yù)算撥款 | 110 | 12 | 10% | 8 | |||
績效目標完成情況評價 | |||||||
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 年初目標值 | 實際完成值? | 自評分 | 未完成原因分析與改進措施 | 績效指標分析與建議 |
產(chǎn)出指標（40分） | 合計 | 40 | |||||
數(shù)量1指標 | 考前培訓(xùn) | 500人/次 | 500人/次 | 10 | |||
數(shù)量2指標 | 考前協(xié)調(diào)會 | 50人/次 | 50人/次 | 10 | |||
質(zhì)量1指標 | 考前培訓(xùn) | 熟悉中考監(jiān)考工作要點及操作規(guī)程 | 熟悉中考監(jiān)考工作要點及操作規(guī)程 | 10 | |||
質(zhì)量2指標 | 市級優(yōu)秀考區(qū) | 2個 | 2個 | 10 | |||
效果指標（40分） | 合計 | 40 | |||||
社會效益1指標 | 促進中考事業(yè)發(fā)展 | 推動中考規(guī)范化、公平化、科學(xué)化發(fā)展 | 推動中考規(guī)范化、公平化、科學(xué)化發(fā)展 | 20 | |||
社會效益2指標 | 考點評估 | 促進考點質(zhì)量全面發(fā)展 | 促進考點質(zhì)量全面發(fā)展 | 20 | |||
總計 | 96 | ||||||
備注：1.年度資金總額＝一般公共預(yù)算撥款+政府性基金預(yù)算財政撥款+上年度財政撥款結(jié)余。2.“績效指標分析”是指參考歷史數(shù)據(jù)、行業(yè)標準及績效目標實際完成情況等相關(guān)資料，從“是否與項目密切相關(guān)，指標值是否可獲取，指標值設(shè)置是否合理”等角度，找出需要改進的指標，并逐項提出次年的編制意見和建議。 | |||||||
（三）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況
1.部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況
績效評價工作結(jié)束后，對發(fā)現(xiàn)的問題加強整改，對照問題清單逐條深入分析問題產(chǎn)生的原因，提出具體整改措施。同時，我院把績效評價結(jié)果以及整改情況作為2020年部門預(yù)算安排的重要依據(jù)。
2.部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況
我院將按照全面實施預(yù)算績效管理的要求，根據(jù)預(yù)算績效管理系列制度，建立長效績效評價結(jié)果應(yīng)用機制，進一步推動全面實施預(yù)算績效管理質(zhì)量和水平。
第四部分?名詞解釋
1、財政撥款收入：指市級財政預(yù)算安排當年撥付的資金。
2、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（基本工資、績效、津補貼等）和公用支出（辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。?????????? ??????????????????????
3、 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。????????????????????????????????
4、“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。
5、因公出國（境）費用：反映單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食費、補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。
6、公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
7、公務(wù)用車購置及運行費：指單位公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的車輛（主要是用于考試等業(yè)務(wù)）。
8、機關(guān)運行經(jīng)費：反映行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
CopyRight © 2017 咸寧市教育局
技術(shù)支持：咸寧新聞網(wǎng)
鄂ICP備05011845號