????一、基本情況

（一）部門支出情況

市教育局本年總收入4203.94萬(wàn)元，支出3583.99萬(wàn)元，結(jié)余619.95萬(wàn)元。支出分為項(xiàng)目支出和基本支出，本年基本支出785.53萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2798.46萬(wàn)元。

（二）本年重點(diǎn)工作

1.推進(jìn)學(xué)前教育。學(xué)前教育三年入園率達(dá)89%。新建、改擴(kuò)建幼兒園10所。其中新建幼兒園6所，已完成設(shè)計(jì)；改擴(kuò)建幼兒園4所，2所完成圖紙?jiān)O(shè)計(jì)，2所正在施工。組織開展“學(xué)前教育宣傳月”活動(dòng)。選送8所鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心幼兒園戶外自主游戲優(yōu)秀案例推薦到省教育廳。排查清理市城區(qū)城鎮(zhèn)住宅小區(qū)配套幼兒園規(guī)劃、建設(shè)、使用情況，重點(diǎn)整改38個(gè)超過3000人的小區(qū)。

2.推進(jìn)全市義務(wù)教育均衡發(fā)展。繼續(xù)實(shí)施市城區(qū)義務(wù)教育三年行動(dòng)計(jì)劃，加大全市新建改建學(xué)校力度。咸寧高新實(shí)驗(yàn)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校、市浮山學(xué)校、區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校、湖北咸寧魯迅學(xué)校（一期）等8所學(xué)校完成新建、改擴(kuò)建，提供學(xué)位10000個(gè)（其中，小學(xué)5850個(gè)，初中4150個(gè)）；啟動(dòng)5個(gè)企業(yè)捐資建校項(xiàng)目，建成后無(wú)償移交給咸安區(qū)政府辦學(xué)；另有14所學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目正在前期準(zhǔn)備階段。

3.積極穩(wěn)妥推進(jìn)新高考改革。落實(shí)新高考改革實(shí)施方案，開通新高考信息管理平臺(tái)，加快標(biāo)準(zhǔn)化考場(chǎng)建設(shè)，落實(shí)高中生均公用經(jīng)費(fèi)。落實(shí)高中“分層分類、選課走班”教學(xué)，分班主任、教師、學(xué)生、家長(zhǎng)四個(gè)層面做好政策宣講。組織開展2期高考綜合改革培訓(xùn)，組織全市普通高中校長(zhǎng)赴海南省學(xué)習(xí)新高考經(jīng)驗(yàn)，2019年高一招收新生1.7萬(wàn)人，為實(shí)施新高考改革減負(fù)。

4.全面落實(shí)“職教20條”改革措施。調(diào)整中職學(xué)校新布局，咸寧財(cái)稅會(huì)計(jì)學(xué)校和赤壁市職業(yè)教育（集團(tuán)）學(xué)校已在省教育廳備案。啟動(dòng)咸寧市第五屆職業(yè)教育活動(dòng)周，開展職業(yè)教育成果展覽、千人校園體驗(yàn)、2019年中職學(xué)校學(xué)生技能競(jìng)賽等活動(dòng)，各縣（市、區(qū)）結(jié)合實(shí)際舉辦職業(yè)教育活動(dòng)周系列活動(dòng)。暑期組織校長(zhǎng)、骨干教師和青年教師共計(jì)71人分批參加培訓(xùn)。

5. 加強(qiáng)薄弱學(xué)校建設(shè)和鄉(xiāng)村教師隊(duì)伍建設(shè)。全年投入“兩類學(xué)?！保ㄠl(xiāng)村小規(guī)模學(xué)校和鄉(xiāng)鎮(zhèn)寄宿制學(xué)校）建設(shè)資金6200萬(wàn)元，改善辦學(xué)條件學(xué)校61所，新增一批教輔用房、生活用房、運(yùn)動(dòng)場(chǎng)、教育設(shè)施設(shè)備等。2019年新招錄義務(wù)教育階段學(xué)校教師1070人，全部?jī)?yōu)先安排到鄉(xiāng)村學(xué)校任教。

（三）年度績(jī)效目標(biāo)

2019年，在市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)下，市教育局以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和習(xí)近平總書記視察湖北重要講話精神為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九屆四中全會(huì)精神，圍繞“以優(yōu)異成績(jī)慶祝新中國(guó)成立70周年”，堅(jiān)持全面從嚴(yán)治黨，推進(jìn)改革創(chuàng)新，著力逐步化解“擇校熱”“大班額”、落實(shí)義務(wù)教育有保障、加快教育現(xiàn)代化建設(shè)，教育事業(yè)發(fā)展取得明顯成效。

二、績(jī)效自評(píng)工作開展情況

（一）前期準(zhǔn)備

根據(jù)《咸寧市市級(jí)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》要求，市教育局領(lǐng)導(dǎo)班子立即對(duì)績(jī)效目標(biāo)工作做出了安排部署，計(jì)劃財(cái)務(wù)科隨即開展績(jī)效目標(biāo)自評(píng)工作。?
　?。ǘ┙M織過程
　　市教育局計(jì)劃財(cái)務(wù)科組織各項(xiàng)目實(shí)施科室負(fù)責(zé)人和經(jīng)辦人，對(duì)2019年各自實(shí)施的項(xiàng)目進(jìn)行總結(jié)，定性定量分析，由各科室對(duì)所負(fù)責(zé)的項(xiàng)目進(jìn)行自評(píng)。

（三）分析評(píng)價(jià)。?
　　分析評(píng)價(jià)工作由計(jì)劃財(cái)務(wù)科工作人員負(fù)責(zé)，評(píng)價(jià)專項(xiàng)資金額度占100%。對(duì)各項(xiàng)目實(shí)施負(fù)責(zé)人的自評(píng)資料進(jìn)行審核，對(duì)所有項(xiàng)目支出和基本支出進(jìn)行總體評(píng)分，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核，形成績(jī)效報(bào)告。?

三、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

（一）資金投入情況分析

1、年度預(yù)算資金到位情況分析

市教育局本年收入4203.94萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)69.66萬(wàn)元，本年財(cái)政撥款收入4083.48萬(wàn)元，其中政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款44萬(wàn)元。預(yù)算資金到位率100%。

2、年度預(yù)算資金執(zhí)行情況分析

市教育局本年支出3583.99萬(wàn)元，結(jié)余資金619.95萬(wàn)元，執(zhí)行率90%（具體見下表）。結(jié)余資金皆為資助類資金，因本年度資助資金已全部落實(shí)到位，其余資金結(jié)余。結(jié)轉(zhuǎn)資金分別為支付賬號(hào)有誤銀行退回資金；項(xiàng)目跨年度實(shí)施；12月24號(hào)及以后才下?lián)苜Y金待下年實(shí)施；2020年項(xiàng)目資金提前下?lián)?。其中?guó)家助學(xué)貸款獎(jiǎng)補(bǔ)中央資金為本年項(xiàng)目未實(shí)施，結(jié)轉(zhuǎn)下年。

3、年度預(yù)算資金管理情況分析

? 為加強(qiáng)收支管理，市教育局印發(fā)咸寧市市直教育系統(tǒng)內(nèi)部控制制度并成立了內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組，內(nèi)控制度建立完善并得到有效執(zhí)行，內(nèi)容符合現(xiàn)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度。

市教育局預(yù)算編制按照規(guī)定做到了細(xì)化，內(nèi)容真實(shí)、完整。預(yù)算收入方面：?jiǎn)挝桓黜?xiàng)收入做到應(yīng)收盡收，所有收入均納入單位財(cái)務(wù)帳簿，無(wú)私設(shè)帳外帳及“小金庫(kù)”現(xiàn)象。單位各項(xiàng)收入無(wú)虛掛往來現(xiàn)象，并做到了及時(shí)入帳。預(yù)算支出方面：預(yù)算支出不存在無(wú)預(yù)算、超預(yù)算支出，不存在虛列支出和預(yù)算科目間相互擠占問題，所有財(cái)政資金支出均履行了嚴(yán)格審批手續(xù)。

基本支出嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的有關(guān)政策及規(guī)定，無(wú)擅自擴(kuò)大開支范圍和提高開支標(biāo)準(zhǔn)，單位津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金和福利均按照國(guó)家或地方的規(guī)定發(fā)放，無(wú)濫發(fā)獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼或福利現(xiàn)象，無(wú)違規(guī)為職工購(gòu)買商業(yè)保險(xiǎn)行為。

項(xiàng)目支出均按照批準(zhǔn)的項(xiàng)目和用途以及項(xiàng)目實(shí)施方案執(zhí)行，無(wú)自行改變項(xiàng)目?jī)?nèi)容，擴(kuò)大支出范圍現(xiàn)象。無(wú)自行調(diào)整項(xiàng)目支出預(yù)算問題，所有項(xiàng)目支出均合法合規(guī)。不存在利用財(cái)政或自由資金對(duì)外借、貸款或違反規(guī)定進(jìn)行擔(dān)保問題。

（二）績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

?1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情分析

2019年投資930萬(wàn)元，在市直屬機(jī)關(guān)幼兒園新建教學(xué)樓一棟2491平方米，改擴(kuò)建童樂樓2394平方米，可增加學(xué)位180個(gè)；投資850萬(wàn)元，在市交通實(shí)驗(yàn)幼兒園新建幼兒教室、多功能活動(dòng)室、幼兒食堂等，可增加學(xué)位141個(gè)。城區(qū)義務(wù)教育三年行動(dòng)計(jì)劃規(guī)劃總投資175370萬(wàn)元，已累計(jì)完成51280萬(wàn)元。

2、效益指標(biāo)完成情況分析

全市義務(wù)教育均衡發(fā)展通過省級(jí)驗(yàn)收，素質(zhì)教育穩(wěn)步提升。根據(jù)市政府印發(fā)《咸寧市城區(qū)義務(wù)教育一體化改革總體方案（2017—2020年）》文件精神，市教育局實(shí)施市城區(qū)義務(wù)教育三年行動(dòng)計(jì)劃。

與2017年相比，市城區(qū)現(xiàn)有義務(wù)教育學(xué)校38所，增加6所；在校學(xué)生61298人，增加9938人；教學(xué)班990個(gè)，增加214個(gè)；小學(xué)平均班額61.5人，減少4.8人；初中平均班額62.9人，減少3人，市城區(qū)義務(wù)教育大班額問題得到初步緩解。

3、偏離原因

12月中旬財(cái)政系統(tǒng)關(guān)網(wǎng)，部分項(xiàng)目需跨年度實(shí)施，部分項(xiàng)目資金指標(biāo)下?lián)茌^晚，部分項(xiàng)目預(yù)算與實(shí)際執(zhí)行金額存在差異，導(dǎo)致小額資金結(jié)余。

四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用情況

（一）下一步改進(jìn)措施

結(jié)合年度預(yù)算情況，及時(shí)清理項(xiàng)目資金，制定合理計(jì)劃，分析原因：若因預(yù)算不合理導(dǎo)致資金結(jié)余，將會(huì)進(jìn)一步提高預(yù)算精準(zhǔn)度；若因項(xiàng)目實(shí)施不及時(shí)或項(xiàng)目資金支付不及時(shí)，若因要求各科室按時(shí)高效完成工作。

（二）與預(yù)算安排相結(jié)合情況

結(jié)合本年度預(yù)算情況，加大項(xiàng)目監(jiān)督力度。要求項(xiàng)目負(fù)

責(zé)科室加快進(jìn)度，按期完成，將各項(xiàng)目實(shí)施情況納入年終考核指標(biāo)，進(jìn)行考核。并以本年度項(xiàng)目實(shí)施情況，安排下一年度的項(xiàng)目預(yù)算，提高預(yù)算編制的科學(xué)化水平。

（三）公開情況

以績(jī)效結(jié)果為導(dǎo)向，將績(jī)效自評(píng)情況在一定范圍內(nèi)公開，將當(dāng)前與過去對(duì)比、實(shí)際績(jī)效與目標(biāo)績(jī)效對(duì)比、不同部門對(duì)比，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施較好的科室樹立典型將加以推廣，督促各科室改進(jìn)工作方式與方法，提高工作效益。保障資金安全，提高資金使用效率，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目建設(shè)效益最大化。

?

???????????????????????????????????????????????????????咸寧市教育局

???????????????????????????????????????????????????????2020年4月30日